УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
ации
%он "Ленинградской области
(наи
^и уполномоченного лица)

Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)

июня

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 30 "июня" 2021 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8
г. Выборга"

Единица измерения: руб.

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
ГРБС
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.06.2021
30.04.2021
51562610
919
4704040247
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

Сумма
Аналитическ
на 2021 г. текущий
ий код
финансовый год

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы, всего

1000

5

на 2022 г
первый год
планового
периода

на 2023 г второй
год планового
периода

за пределами
планового
периода

6

7

8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 794 998,03

19 471 970,00

3 819 600,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

131

19 721 280,00

19 391 970,00

3 739 600,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

131

18 621 280,00

18 491 970,00

2 839 600,00

130

131

2 806 910,00

2 839 600,00

2 839 600,00

130

131

150 000,00

0,00

0,00

130

131

12 000,00

0,00

0,00

гя на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)

130

131

195 000,00

195 000,00

0,00

Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)

130

131

15 457 370,00

15 457 370,00

0,00

131

1 100 000,00

900 000,00

900 000,00

1 073 718,03
983 718,03

80 000.00

80 000,00

152
155

90 000,00

80 000,00

80 000,00

в том числе:

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет ООО КФСР 0701)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение (местный бюджет ООО КФСР 0701)

Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия 256допФК
КФСР 0701)

Су

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

Доходы от оказания услуг (родительская плата)

1230

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления] всего
в том числе: целевые субсидии

1300

140

1400
1410

150
150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

иные безвозмездные поступления

1430

150

Прочие доходы, всего
дох«*—^рт операций с активами, всего
в1
ле:

1500
1900

180

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980

X
1981

510

2000

X

в том числе:

2100

X

оплата труда

2110

X

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

20 794 998,03

19 471 970,00

3 819 600,00

16 579 370,00

16 624 270.00

1 166 900.00

X

12 835 776,00

12 870 226,00

896 200,00

9192701 0000 000 000

111

211

856 750,00

896 200,00

896 200,00

\ 0000 000 916

III

211

11 934 026,00

11 934 026.00

0,00

X

919 0701 0000 000 916

III

266

40 000,00

40 000,00

0,00

X

919 0701 0000 000 000

111

266

5 000,00

0,00

0,00

X

112

9

111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

2141

119

213

3 743 594,00

3 754 044,00

919 0701 0000 000 916

119

213

3 483 344,00

3 483 344,00

0,00

915М^01 0000 000 000

119

213

260 250,00

270 700,00

270 700,00

X

X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

и

выплаты работникам

X

2142

119

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

2181

139

в том числе:
на оплату труда стажеров

270 700,00

X

X

X
X
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2210

320

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

2220

340

X

2230

350

X

иные выплаты населению

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

2310

851
851

обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

X

152 000,00

2 000,00

2 000,00

X

291

9 000,00

0,00

0,00

X

291

141 000,00

0,00

0,00

Из них:

налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) КВФО 4
земельный налог (доп фк210) КВФО 4

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Рогсийскпи Фрлрпяпии я также тсулапствеипяя ппшпиня

2320

852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)

2330

853

292

1 000,00

1 000,00

1 000,00

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2330
2400

853
X

295

1 000,00

1 000,00

1 000,00

X
X

2410
2420

613
623

2430

634

2440

810

2450

862

X

2460

863

X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
i-ранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

X

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

X

з«
' научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

4 063 628,03

2 845 700,00

2 650 700,00

3 242 667,15

2 845 700,00

2 650 700,00

в т«жк*-^исле:

из них:
Услуги связи 919 0701 0000 000 000

244

221

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000

244

223

118 949,12

986 900,00

986 900,00

244

225

274 000,00

281 800,00

281 800,00

244

225

900 000,00

244

225

47 368,43

244

225

31 987,65

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (квфо5)

244

225

4 361,95

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000

244

225

8 000,00

244

225

3 900,00

6 000,00

6 000,00

156 000,00

156 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888

(квфо 5)

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 (квфо 5)
\ услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 (квфо5)

Р:

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 (внеб.)

Прочие услуги 919 0701 0000 000 916

244

226

0,00

Прочие услуги 919 0701 0000 000 000

244

226

223 000,00

Прочие услуги 919 0701 0000 256 000

244

226

4 000,00

Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (внеб.)

244

226

84 100,00

72 000,00

72 000,00

244

310

П"-

>е расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916

чение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000

244

342

199 000,00

199 000,00

199 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261

244

342

195 000,00

195 000,00

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000

244

342

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (внеб)

244

342

J

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 230 (квфо 5)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б.
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

919 0701 0000 000 916
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

м.б.

244

342

244

345

244

346

244

346

1 100 000,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

энергетических ресурсов (коммунальные услуги 919 0701 0000 000
2660

247

сапитальныс вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2700

400

»том числе:

2710

406

фиобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
троитсльство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
чреждениями

820 960,88

0,00

0,00

X

2720

407

(ыплаты, уменьшающие доход, всего

X

том числе:

ЗОЮ

алог на прибыль
алог на добавленную стоимость
рочис налоги, уменьшающие доход
рочие выплаты, всего

3020
3030
4000

X

1 них:

4010

610

>зврат в бюджет средств субсидии

223

X
X
X
X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

Коды
строк
№ П/П

Наименование показателя

1.3.

1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1 4.2.
1.4.2.1

1 4.2.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.4.1.

на 2021 г.
на 2022 г.
(текущий
(первый год
финансовый планового
год)
периода)
5
6

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

4

4.1

X

X

4 063 628,03

2 845 700,00

2 650 700,00

26100

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <12>

26200

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с э’четом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <13>

26300

X

В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ

26310

X

4 063 628,03

2 845 700,(И)

2 650 700,00

в том числе:

из них 10.1:

1.3.2.

Сумма

3

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013. N 14. ст 1652; 201 в, N 32, ст. 5104)
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации.
2011, N 30, ст 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>

1.2.

Код по
бюджетной
классификаци
и РФ 10.1

26000

2

1
1
1.1.

Год
начала
закупки

26310 1

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26320

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <13>

264(H)

X

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

1 891 910.00

1 867 700,00

1 672 700.00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411
X

1 891 910.00

1 867 700,00

1 672 700,00

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

26412

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

X

983 718.03

26421

X

983 718.03

в том числе:

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <15>
из них 10 1.
за счет средств обязательного медицинского страхования

26421 1

26422

X

26430

X

26430 1

26440

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

1.44.2.
1.4.5.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

26442

X

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1 188 000,00

978 000,00

978 000,00

1.4.5.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26451

X

1 188 000,00

978 000,(И)

978 000.00

26451 1
26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ. по соответствующему
году заку-пки <16>

26500

X

в том числе по году’ начала закупки:

26510

4 063 628,03

2 845 700,00

2 650 700,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году' в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ. по соответствующему
году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

1 4.5.2
2

3

X

за
пределами
планового
периода
8

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием

Наименование муниципальной услуги

1

Объем
Средний размер платы Сумма финансового
услуги/работы, ед. потребителей, руб.за ед.
обеспечения, руб.
2

3

4

Услуга № 1

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

70

223605,29

15 652 370,00

70

67168,67

2 968 910,00

0

0

0,00

Услуга №2

Присмотр и уход
Услуга № 3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ИТОГО 2021 год

18 621 280,00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги

1

Объем
Средний размер платы
услуги/работы, ед. потребителей, руб.за ед.
2

Сумма, руб.
4

3

Услуга № 1

Родительская плата за содержание детей в детском дошкольном
отделении

70

1100000,00

Услуга № 2

Безвозмездные денежные поступления

70

0

ИТОГО 2021 год

90000,00
1 190 000,00

Обоснование плановых показателей доходов от использования целевых субсидий

Наименование муниципальной услуги

1

Объем
Средний размер платы
услуги/работы, ед. потребителей, руб.за ед.
2

Сумма, руб.

4

3

i'vMOHT кровли

1

947368,43

947368,43

Текущий ремонт (замена оконного блока)

1

36349,6

36349,6

ИТОГО 2021 год

983 718,03

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда(91907010000000916211)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
N п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

всего

2

3

4

1

Ежемесячна
я надбавка к Районный
Фонд оплаты
в том числе:
должностно коэффициен
труда в год, руб.
по выплатам
по выплатам му окладу,
т
по должностному
компенсационног стимулирующ
%
окладу
о характера
его характера
7
9
10
6
8
5

1

Руководители

1,00

66 846,89

40 326,89

26 520,00

0,00

802 162,68

2

Заместители
руководителя

1,50

72 950,61

50 408,61

22 542,00

0,00

875 407,32

8,00

329 125,98

136 178,00

61 131,00

131 816,98

0,00

3 949 511,76

8,00

317 886,00

150 591,00

60 745,26

106 549,74

0,00

3 814 632,00

4,00

111 483,69

55 167,00

8 349,60

47 967,09

0,00

1 337 804,28

4,00

96 209,00

48 209,00

0,00

25,00

994 502,17

X

1 154 508,00
11 934 026

4

5

о

7

Воспитатель
Другие
педагогические
работники
Младший
обслуживающий
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал

Итого:

1.2.

48 000,00
X

X

X

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)91907010000000916213

N.A

1

1
1.1.
1.2.

2

2.1.

2.2.

Наименование государственного внебюджетного
фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2.5.

3

Сумма взноса,
руб

3

4

X

11 934 026.04

2 625 485,73

X

11 934 026,04

346 086,76

11 934 026,04

23 868,05

11 934 026,04

608 635,33
3 483 344

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4.

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Итого:

X

X

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

611

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской
Федерации (местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда(91907010000000000211)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

N п/п

1

2

Должность, группа
должностей

Ежемесячна
я надбавка к
Районный
Фонд оплаты труда
по выплатам должностно коэффициент
в год, руб.
стимулирую му окладу,
%
щего
ХЯПЯКТРПЯ
7
8
9
10

Установленная
численность,
единиц

всего

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

3

4

5

6

5,00

71 812,50

57 155,00

556,64

14 100,86

5,00

71 812,50

X

X

X

2
Обслуживающий
персонал
Итого:

в том числе:

1.2.

X

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)91907010000000000213

N п/п

1

2

Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

X

Наименование государственного внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.

4

в том числе:

1.1.
1.2.

1.3.

по ставке 22,0%

861 750,00

189 585,00

по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
861 750,00

2
в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

861 750,00

24 990,75

861 750,00

1 723,50

861 750,00

43 949,25
260 250,00

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.2.

2.3.

,А4_

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <*>

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <’>

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

Итого:

X

0,00

856 750,00

X

856 750,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу КОСГУ 266 КВР 111
Размер
Количество
выплаты
выплат в год на
(пособия)
одного
в месяц
работника
руб.
4
5

N п/п

Наименование
расходов

численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

1

Социальные пособия и
компенсаци персоналу
в денежной форме
областной бюджет
ДОП КР916

7,00

7

5 714,28

40 000,00

2

Социальные пособия и
иные выплаты
населению местный
бюджет

3,00

2

833,33

5 000,00

ИТОГО

0

Сумма,руб.
(гр.Зх гр.
4хгр.5)
6

45000,00

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) прочих расходов, КВР 851, доп. ФК 214
кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг (91907010000214000 291)

N п/п

Наименование расходов

Количество

1

2
Оплата налога на имущество
организаций

3

1

Средняя
стоимость, руб.
4

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

9 000,00
X

9 000,00

Итого:

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет).

Расчет (обоснование) прочих расходов, КВР 851, доп. ФК 210
кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг (91907010000210000 291)

N п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1

Оплата земельного налога
Итого:

Средняя
стоимость, руб.
4

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

141 000,00
X

141 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (919070100000000000 221)
N п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)

1

Услуги междугородной связи

3

10

20

500,00

2

Услуги местной связи

3

12

703,13

35 300,00

3

Услуги интернет связи

1

12

1 050,00

13 200,00

X

X

X

49 000,00

Итого:

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (919070100000000000 223), КВР 244

N п/п

1
2

Наименование показателя
Водоснабжение
Обращение с ТКО
Итого:

Размер
потребления
2 581,25
7,00

Тариф (с учетом
НДС), руб.
29,00
5 510,92

X

X

Индексация, %

X

Сумма, руб. (гр. 4
х гр. 5 х гр. 6)
83 253,78
35 695,34
118 949,12

1.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (919070100000000000 223), КВР 247

N п/п

Наименование показателя

1

Теплоснабжение

2

Электроснабжение

Итого:

г азмер
потребления

Тариф (с учетом
НДС), руб.

187,85

2 688,00

38 444,80

6,60

X

X

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 4
х гр. 5 х гр. 6)

650 329,63
170 631,25
X

820 960,88

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (919070100000000000 225)
N п/п
Наименование расходов
1
2
1
ТО автоматической пожарной
сигнализации (АПС)
Противоклещевая обработка
территории
3
Лабораторные испытания

Объект

Количество
5

Стоимость работ
6

1

123 800,00

1

3 624,00

1

3 072,00

г. Выборг, б-р Кутузова, д. 10
Б-р Кутузова, дом 17

1

39 128,16

1

12 000,00

Здание по адресу: 188800, Ленинградская

1
1
1

9 000,00
36 000,00
31 200,00

Производственный контроль

1

10 092,00

10

Очистка крыш от снега

1

1 083,84

11

Очистка канализационных
колодцев на территории МБДОУ

1

5 000,00

4

Содержание общего жилья МКД

5

Обслуживание узла учета

6
7
8

Промывка и опрессовка системы
обслуживание трев. Кнопки
ТО видеонаблюдения

3
4
г. Выборг, б-р Кутузова, д. 17

Б-р Кутузова, дом 17

Б-р Кутузова, дом 17

Итого по объекту

274 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (91907010000256000 225)

2
Пожарные мероприятия

Количество
договоров
3
1

Стоимость
услуги, руб.
4
8 000,00

Итого:

X

8 000,00

N п/п

Наименование расходов

1
4

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (91907010000000000 226)

N п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1

Услуги по охране

1

160 000,00

Мед.осмотр сотр.

1

аттестация рабочих мест
Итого:

1

57 000,00
6 000,00
223 000,00

3

X

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (91907010000256000 226)

2

Количество
договоров
3

Стоимость
услуги, руб.
4

Пожарные мероприятия

1

4 000,00

Итого:

X

4 000,00

N п/п

Наименование расходов

-1
•

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов (91907010000000000 342)

Nji/n

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)

1

2

3

4

5

1

Продукты питания:

199 000,00

Итого:

X

199 000,00

Код видов расходов
244
областной бюджет
1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

материальных запасов (91910040000000261 342)

N п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1

Средняя
Сумма, руб. (гр.
стоимость, руб.
2 х гр. 3)
4

Продукты питания:

Итого:

5

195 000,00
X

195 000,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расходов 853 (91907010000000 292)
Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1

1

Наименовани Налоговая база,
е расходов
руб.
2
3
Прочие
расходы
Итого:

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,
руб. (гр. 3 х гр. 4 /100)
5

1 000,00

1 000,00

X

Код видов расходов 853 (91907010000000 295)
N п/п

1
1

Наименовани Налоговая база,
е расходов
руб.
2
3
Прочие
расходы
Итого:

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,
руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
5

1 000,00
1 000,00

X

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества
Код вида расходов 244 (91907010000000000 225)
Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности
N п/п

Наименование расходов

1

2
Услуги по содержанию
имущества
Итого:

" 1

Количество
договоров
3

Стоимость услуги, руб.

4

1

3900,00

X

3900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244 (91907010000000000 226)
Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
1

Наименование расходов
2
обслуживание 1 С

Количество
3
1
X

Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
84100,00
84 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов (91907010000000000 342)
N п/п

1
1

Наименовани
е расходов
2
Продукты
питания:
Итого:

Количество
3

Средняя стоимость,

руб.
4

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5

1 100 000,00
X

1 100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на иные цели КОСГУ 225
Код видов расходов 244(91907010000000 888)
Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (область)
N п/п

Наименование расходов

Количесво
договоров

Стоимость услуги, работы в руб

1

2

3

4

1,00

900 000,00

X

900 000,00

1

Ремонт кровли

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на иные цели
Код видов расходов 244(91907010000888 000)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (местный бюджет)
1. л/п

Наименование расходов

1

2

1

Ремонт кровли
Итого:

Количесво
договоров
3

Стоимость услуги, работы в руб

4

1,00

47 368,43

X

47 368,43

Код видов расходов 244(91907010000000 222)
Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (область)
N п/п

1

1

Наименование расходов

2
Текущий ремон (замена
оконного блока)
Итого:

Количесво
договоров
3

Стоимость услуги, работы в руб

4

1,00

31 987,65

X

31 987,65

Расчет (обоснование) расходов на иные цели
Код видов расходов 244(91907010000222 000)
Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (местный бюджет)
N п/п
1

Наименование расходов

2
Текущий ремон (замена
оконного блока)
Итого:

Количесво
договоров
3

Стоимость услуги, работы в руб
4

1,00

4 361,95

X

4 361,95